2023年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局预算公开
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局
（一）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年收入预算情况说明
（三）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年支出预算情况说明
（四）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、2023年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局单位预算表
（一）2023年单位收支预算总表
（二）2023年单位收入预算总表
（三）2023年单位支出预算总表
（四）2023年单位财政拨款收支预算总表
（五）2023年单位一般公共预算支出表
（六）2023年单位一般公共预算基本支出表
（七）2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年单位政府性基金预算支出表
（九）2023年单位国有资本经营预算支出表
（十）2023年单位项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表（单位不需公开,请自行删除）
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局是金华市生态环境局的派出机构，在开发区范围负责生态环境问题的统筹协调和监督管理、负责监督管理减排目标的落实、负责环境污染防治的监督管理、指导协调和监督生态保护修复工作、负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急工作、负责生态环境准入的监督管理、牵头负责生态环境保护督察迎检和整改工作等。
从预算单位构成看，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局预算包括：金华市生态环境局金华经济技术开发区分局七个科室（办公室、生态科、审批科、固废科、执法大队、秋滨生态环境所、汤溪生态环境所）。
二、2023年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局单位预算安排情况说明
（一）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出（根据表01实际情况表述）。金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年收支总预算55.34万元。
（二）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年收入预算情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年收入预算55.34万元，比上年执行数增加3.33万元，增长6.40%，主要是编外人员工资按全年安排费用，上年执行数根据实际月份支付费用，故2023年预算有所增加。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
（三）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年支出预算情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年支出预算55.34万元，比上年执行数增加3.33万元，增长6.40%，主要是编外人员工资按全年安排费用，上年执行数根据实际月份支付费用，故2023年预算有所增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出55.34万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出21.08万元，占38.1%；日常公用支出0.16万元，占0.3%；项目支出34.10万元，占61.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。
（四）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年财政拨款收支总预算55.34万元。收入包括：一般公共预算55.34万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、节能环保支出55.34万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。
（五）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年一般公共预算拨款55.34万元，比上年执行数增加3.33万元，增长6.40%，主要是编外人员工资按全年安排费用，上年执行数根据实际月份支付费用，故2023年预算有所增加。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占XX%；卫生健康（类）支出XX万元，占XX%；节能环保（类）支出55.34万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%。（根据表05实际情况表述）
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）21.24万元，主要用于编外人员工资，机关应急公务用车经费。
（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）34.10万元，主要用于专项费用，其中包括环境综合治理专项经费、环评报告技术评估项目、排污许可证核发技术审核项目。
（六）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年一般公共预算基本支出情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年一般公共预算基本支出21.24万元，其中：
人员经费21.08万元，主要包括：聘用人员工资福利，其他社会保险费。无基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助（根据表06实际情况表述）；
公用经费0.16万元，主要包括：机关应急公务用车经费的其他交通费用。无办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置（根据表06实际情况表述）。
（七）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年政府性基金预算支出情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年国有资本经营预算支出情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2023年“三公”经费预算数为0万元，比上年预算数无增减，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数无增减。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减的主要原因是2023年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数无增减，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0万元，比上年预算数无增减。无增减少的主要原因是2023年未安排因公务接待预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数无增减。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数无增减，主要原因是2023年未安排因公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数无增减，主要原因是2023年未安排因公务用车运行维护费预算。（根据表07实际情况表述）
2023年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局二级预算单位、1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算0.16万元，比上年预算无增减，主要是行政运行预算无增减。
2023年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
截至2022年12月31日，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
2023年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款34.10万元，一级项目1个。
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指聘用人员工资和机关应急公务用车经费。
14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）指环评报告技术评估、环境综合治理专项经费、排污许可证核发技术审核三个专项的开支费用。
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局
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