金华市深圳招商引才中心（金华市人民政府驻深圳办事处）2021年决算公开
金华市深圳招商引才中心（金华市人民政府驻深圳办事处）
1.主要职能。宣传市委、市政府改革开放各项政策和金华经济社会发展成果，努力提高、扩大金华的知名度和美誉度；加强与驻地党委、政府、工商各界及金华同乡的联系，大力开展招商引资、招才引智，促进两地经济文化的交流与合作；全力服务金华市赴粤港澳地区及厦门考察团开展工作。
2.机构情况，金华市深圳招商引才中心（金华市人民政府驻深圳办事处），在原金华市人民政府驻深圳办事处职能基础上设立，原办事处成立于1988年，2018年7月机构调整，将原办事处更名为金华市深圳招商引才中心，与金华市人民政府驻深圳办事处合署办公一套班子二块牌子，为副县（处）级单位，2021年9月，成立驻深招商引才总部，由金华市人民政府办公室和金华市投资促进中心双重管理。
（部门）从预算单位构成看，金华市深圳招商引才中心（金华市人民政府驻深圳办事处）部门决算包括：本级决算。
（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
2021年度收入总计290.96万元，支出总计259.71万元,与2020年度相比，收入增加106.66万元，增长57.87%；支出增加99.11万元，增长61.71%。主要原因是驻深招商引才总部成立，增加了招商费用及办公经费的支出。
本年收入合计290.96万元；包括财政拨款收入290.49万元（其中，一般公共预算290.49万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.84%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0.47万元，占收入合计0.16%。
本年支出合计259.71万元，其中基本支出68.49万元，占26.37%；项目支出191.22万元，占73.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计290.49万元，支出总计290.49万元，与2020年相比，收入增加106.66万元，增长57.87%；支出增加99.11万元，增长61.71%。主要原因是驻深招商引才总部成立，增加了招商费用及办公经费的支出。
财政拨款支出年初预算数132.97万元，完成年初预算的218.46%，主要原因是驻深招商引才总部成立，增加了招商费用及办公经费的支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出259.71万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.11万元，增长61.71%。主要原因是：驻深总部成立，增加招商经费及办公经费。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出259.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出249.62万元，占96.11%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4.3万元,占1.66%；卫生健康（类）支出1.7万元,占0.65%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出4.09万元,占1.57%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.97万元，支出决算为259.71万元,完成年初预算的195.31%，主要原因是驻深总部成立，增加招商经费及办公经费。
其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为122.4万元，支出决算为249.62万元，完成年初预算的203.94%，决算数大于预算数的主要原因驻深总部成立增加招商经费及办公经费。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%，按预算计划完成。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2.87元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100%，按预算计划完成。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，按预算计划完成。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.7元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%，按预算计划完成，。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.09万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的100%，按预算计划完成。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出68.49万元，其中：
人员经费63.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、住房公积金、社保费用等支出。
公用经费5.15万元，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费等支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）
本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）
本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16万元，支出决算为11.19万元，完成预算的69.94%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响减少招商接待开支。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有变化，主要原因是没有此项工作安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有变化，主要原因是单位没有公车；公务接待费支出决算为11.19万元，占100%，与2020年度相比，增加4.75万元，增长73.76%，主要原因是驻深总部成立增加了招商接待费用。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为16万元，支出决算为11.19万元，完成预算的69.94%。国内公务接待124批次，累计745人次。主要用于接待粤港澳地区客商及考察团等支出。决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响节约开支。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出11.19万元，主要用于接待124批次，累计745人次。
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因事业单位无机关运行经费；比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是事业单位无机关运行经费。
2021年度政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出12.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.95万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2021年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金191.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价。本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本部门（单位）只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本部门（单位）2021年度只有一个预算项目”）。
金华市深圳招商引才中心（金华市人民政府驻深圳办事处）在2021年度部门（单位）决算中反映粤港澳地区婺商党建工作及市场化招商经费项目绩效自评结果。
粤港澳地区婺商党建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：持续推进在粤婺商党工委工作，指导各支部开展党建工作，培养入党积极分子8名，发展对象3名，预备党员3名，正式党员1名，年内帮助组建兰溪商会党支部，党员、支部队伍不断壮大。
金华市本级财政支出项目绩效自评表
金华市人民政府办公室/市投资促进中心
金华市深圳招商引才中心（金华市人民政府驻深圳办事处）
在深圳、厦门成立的各个商会（同乡会）内进行宣传，教育，争取入党积极分子，有条件的待符合规定尽快成立党支部。
组织好在粤、在闽婺商活动，发展婺商党员各2名，发展入党积极分子各5名，党员带动助力金华发展。
持续推进在粤婺商党工委工作，指导各支部开展党建工作，培养入党积极分子8名，发展对象3名，预备党员3名，正式党员1名，年内帮助组建兰溪商会党支部，党员、支部队伍不断壮大。
偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
培养入党积极分子8名，发展对象3名，预备党员3名，正式党员1名
全年学习4次，集中研讨1次，订阅各类党建报刊，开展了党史学习教育，组织“百年辉煌、奋进担当”唱响时代主旋律歌唱比赛活动。
2021年，通过党员先锋模范作用，驻深总部全年累计走访企业4000余家，策划了12场招商推介活动，入库盯引项目159个，签约引进项目79个，签约项目总金额614.2亿元，其中，投资3亿元以上项目42个，投资50亿元项目5个，落地项目41个，项目到位资金4414.8万美金，5.82亿元。引进人才项目19个，引进高层次人才41名。
（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）
优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分90分；中：60分≤得分80分；差：得分60分
市场化招商经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为138.52万元，执行数为108.22万元，完成预算的78.13%。项目绩效目标完成情况：1.实际盯引3亿元以上项目108个，其中制造业项目72个，占比66.7%；民营500强，央企、上市公司等项目40个，占比37%。
2.9-12月完成签约3亿元以上正式协议项目17个，其中签约20亿元以上项目2个；落地项目13个，总投资98.8亿元；引进项目到位资金1.93亿元，落地项目资金到位率1.96%。
3.盯引世界500强或央企100强15个，有沃尔沃、中信海直、正威电子、中集集团、平安集团、怡亚通、中国旅游集团、广药集团、中国水利水电第五工程局有限公司、中国交建、中核集团、三峡集团、华润集团、一汽集团、招商局集团。
4.9-12月实际引进高层次人才32名，引进落地重大人才项目7个。
5.开展招商引资活动主办承办12次
6.开展委托招商4次，开展劳务招商2人。
金华市本级财政支出项目绩效自评表
金华市人民政府办公室/市投资促进中心
金华市深圳招商引才中心（金华市人民政府驻深圳办事处）
1.盯引项目37个，其中制造业占60%，民营500强、行业龙头100强项目占30%以上。
2.签约3亿元以上项目11个，其中20亿元以上项目2个，落地项目7个，落地资金到位率3%。
3.盯引世界500强或央企100强：1个；50亿元以上项目：1个；10亿元以上制造业项目：1个。
4.引进高层次人才10名，落地重大人才项目5个。
1.实际盯引3亿元以上项目108个，其中制造业项目72个，占比66.7%；民营500强，央企、上市公司等项目40个，占比37%。
2.9-12月完成签约3亿元以上正式协议项目17个，其中签约20亿元以上项目2个；落地项目13个，总投资98.8亿元；引进项目到位资金1.93亿元，落地项目资金到位率1.96%。
3.盯引世界500强或央企100强15个，有沃尔沃、中信海直、正威电子、中集集团、平安集团、怡亚通、中国旅游集团、广药集团、中国水利水电第五工程局有限公司、中国交建、中核集团、三峡集团、华润集团、一汽集团、招商局集团。
4.9-12月实际引进高层次人才32名，引进落地重大人才项目7个。
5.开展招商引资活动主办承办12次
6.开展委托招商4次，开展劳务招商2人
偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
盯引项目37个，其中制造业占60%，民营500强、行业龙头100强项目占30%以上
实际盯引3亿元以上项目108个，其中制造业项目72个，占比66.7%；民营500强，央企、上市公司等项目40个，占比37%。
签约3亿元以上项目11个，其中20亿元以上项目2个，落地项目7个，落地资金到位率3%
9-12月完成签约3亿元以上正式协议项目17个，其中签约20亿元以上项目2个；落地项目13个，总投资98.8亿元；引进项目到位资金1.93亿元，落地项目资金到位率1.96%。
盯引世界500强或央企100强：1个；50亿元以上项目：1个；10亿元以上制造业项目：1个
盯引世界500强或央企100强15个，有沃尔沃、中信海直、正威电子、中集集团、平安集团、怡亚通、中国旅游集团、广药集团、中国水利水电第五工程局有限公司、中国交建、中核集团、三峡集团、华润集团、一汽集团、招商局集团。
引进高层次人才10名，落地重大人才项目5个
实际引进高层次人才32名，引进落地重大人才项目7个
宣传金华，推广金华，让金华市深圳招商招才中心成为金华市在深招商中心，招才窗口。
驻深总部全年累计走访企业4000余家，策划了12场招商推介活动，宣传推介金华投资环境，发布成功落地项目信息，以此促推新项目洽谈落地。
开展委托招商4次，开展劳务招商2人，与深圳金华商会、深圳电子商会、廊湾孵化器、浙商创投建立委托招商关系。
9-12月，对接乡贤企业家考察一共34批次,乡贤库共1400余人
进一步宣传金华，做好招商引资工作
（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）
优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分90分；中：60分≤得分80分；差：得分60分
3.财政评价项目绩效评价结果。无。
4.部门评价项目绩效评价结果。无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出）。
19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理实务、机关服务、专项服务、专项业务及机关实务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
20.教育支出（类）进修及培训类（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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