2022年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局预算公开
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局
一、金华市生态环境局金华经济技术开发区分局概况
二、金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年预算安排情况说明
（一）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年收入预算情况说明
（三）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年支出预算情况说明（四）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
四、2022年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）收入预算总表
（三）2022年部门（单位）支出预算总表
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表
（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、金华市生态环境局金华经济技术开发区分局概况
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局是金华市生态环境局的派出机构，在开发区范围负责生态环境问题的统筹协调和监督管理、负责监督管理减排目标的落实、负责环境污染防治的监督管理、指导协调和监督生态保护修复工作、负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急工作、负责生态环境准入的监督管理、牵头负责生态环境保护督察迎检和整改工作等。
从预算单位构成看，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局预算包括：金华市生态环境局金华经济技术开发区分局七个科室（办公室、生态科、固废科、审批科、大队、秋滨生态环境所、汤溪生态环境所）。
二、金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：节能环保支出。金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年收支总预算56.24万元。
（二）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年收入预算情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年收入预算56.24万元，比2021年执行数减少10.73万元，下降16%，主要是减少其他环境保护管理事务支出费用。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入56.24万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%。
（三）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年支出预算情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年支出预算56.24万元，比上年执行数减少10.73万元，下降16%，主要是减少其他环境保护管理事务支出费用。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、节能环保支出56.24万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出21.08万元，占37.5%；日常公用支出0.16万元，占0.3%；项目支出35万元，占62.2%。
（四）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年财政拨款收支总预算56.24万元。收入包括：一般公共预算56.24万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、节能环保支出。
（五）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年一般公共预算当年拨款56.24万元，比2021年执行数减少10.73万元，下降16%，主要是减少其他环境保护管理事务支出费用。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；节能环保支出56.24万元，占100%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）21.24万元，主要用于聘用人员工资，机关应急公务用车经费。
（2）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）35万元，主要用于专项费用，其中包括环评报告技术评估项目、环境综合治理专项经费、排污许可证核发技术审核项目。
（六）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年一般公共预算基本支出情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年一般公共预算基本支出56.24万元，其中：
人员经费21.08万元，主要包括：聘用人员工资福利，其他社会保险费。无基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0.16万元，主要包括：机关应急公务用车经费的其他交通费用。无办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年政府性基金预算支出情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比2021年执行数无增减。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
科学技术（类）支出0万元，占0%。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
2021年未安排该预算，故无具体使用情况。
（八）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年国有资本经营预算支出情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
1.国有资本经营预算当年拨款规模变化情况。
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年国有资本经营预算当年拨款0万元，比2021年执行数无增减。
2.国有资本经营预算当年拨款结构情况。
2021年未安排该预算，故无拨款结构情况。
3.国有资本经营预算当年拨款具体使用情况。
2021年未安排该预算，故无具体使用情况。
（九）关于金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2022年“三公”经费预算数为0万元，比2021年执行数无增减。具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数无增减。主要原因是2022年未安排因公出国（境）费用预算。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，比上年执行数无增减。主要原因是2022年未安排因公务接待预算。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数无增减。主要原因是2022年未安排因公务用车购置及运行维护费预算。
（十）其他重要事项的情况说明（分项说明内容不可缺失）
2022年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局二级预算单位，1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算21.24万元，比2021年预算增加0.52万元，增长2.5%，主要是提高了编外人员工资。
2022年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25万元。
截至2021年12月31日，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
2022年金华市生态环境局金华经济技术开发区分局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款35万元，一级项目1个。
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指聘用人员工资和机关应急公务用车经费。
13.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）指环评报告技术评估、环境综合治理专项经费、排污许可证核发技术审核三个专项的开支费用。
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局
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