金华市生态环境局金华经济技术开发区分局2021年决算公开
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(6)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(7)
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局是金华市生态环境局的派出机构，在开发区范围负责生态环境问题的统筹协调和监督管理、负责监督管理减排目标的落实、负责环境污染防治的监督管理、指导协调和监督生态保护修复工作、负责辐射环境安全的监督管理和辐射环境事故应急工作、负责生态环境准入的监督管理、牵头负责生态环境保护督察迎检和整改工作等。
从预算单位构成看，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局预算包括：金华市生态环境局金华经济技术开发区分局七个科室（办公室、生态科（水科）、固废科（土科）、审批科（气科）、执法大队、秋滨生态环境所、汤溪生态环境所）。
三、2021年度单位决算情况说明
2021年度收入总计66.97万元，支出总计66.97万元,与2021年度相比，各增加10.44万元，增长18.47%。主要原因是：编外人员工资定额费用普调，增加排污许可证核发技术审核项目。
本年收入合计66.97万元；包括财政拨款收入66.97万元（其中，一般公共预算66.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
本年支出合计66.97万元，其中基本支出17.78万元，占26.55%；项目支出49.19万元，占73.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计66.97万元，支出总计66.97万元，与2021年相比，各增加10.44万元，增长18.47%。主要原因是：编外人员工资定额费用普调，增加排污许可证核发技术审核项目；财政拨款支出年初预算数66.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是完成2021年预算工作安排。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出66.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.44万元，增长18.47%。主要原因是：编外人员工资定额费用普调，增加排污许可证核发技术审核项目。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出66.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出66.97万元,占100%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66.97万元，支出决算为66.97万元,完成年初预算的100%，主要原因是完成2021年预算工作安排。其中：
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算工作内容。
节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为49.19万元，支出决算为49.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是完成当年预算工作内容。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17.78万元，其中：人员经费17.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、编外人员工资、社保等。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是2021年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出安排，故无相关数据。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无因公出国（境）费支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。无因公出国（境）费开支内容。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无公务用车购置及运行维护费支出安排，故无相关数据。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无公务用车购置支出安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无公务用车运行维护费支出安排，故无相关数据。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待支出。决算数等于预算数的主要原因是2021年度无公务接待费支出安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。
外宾接待支出0万元，主要接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出万元，主要接待0团组，0人次。
2021年度机关运行经费年初预算数为17.78万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因完成2021年度编外人员工资及社保费用；比2020年度增加1.04万元，增长6.21%，主要原因是编外人员定额工资普调。
2021年度政府采购支出总额44.06万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.06万元。授予中小企业合同金额44.06万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2021年12月31日，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，金华市生态环境局金华经济技术开发区分局对2021年度一般公共预算项目支出自行开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金49.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，本年无政府性基金预算项目。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，本年无国有资本经营预算项目。
组织对“环评报告技术评估”“排污许可证核发技术审核”等2个项目开展了绩效自我评价，涉及一般公共预算支出39.8万元。其中，“环评报告技术评估”“排污许可证核发技术审核”等项目未在100万以上，故未委托第三方机构开展绩效评价，局内开展绩效自评。从评价情况来看，总体情况优秀其中环评报告技术评估81分，评价结果：良好；排污许可证核发技术审核99分，评价结果：优秀。
实施单位（盖章）：金华市生态环境局金华经济技术开发区分局
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局
按时完成2020、2021年度的非辐射建设项目、辐射建设项目、规划环评项目技术评估工作。
完成2020、2021年度的非辐射建设项目5个，辐射建设项目2个，共支付14.8万元。
偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
受疫情影响，实际落地项目比预估的少
受疫情影响，实际落地项目比预估的少，故按实际项目支出
受疫情影响，实际落地项目比预估的少，故按实际项目支出
协同推进经济高质量发展和生态环境高水平保护，生态环境质量持续改善
环境质量力争达到到市下达的考核目标要求
（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）
受疫情影响，实际评估项目较年初预计数少。
优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分90分；中：60分≤得分80分；差：得分60分
实施单位（盖章）：金华市生态环境局金华经济技术开发区分局
金华市生态环境局金华经济技术开发区分局
发证技术审核费用分别为重点类0.4万元、简化类0.3万元。预计2021年发生项目业务量分别为25个、50个，项目所需总额约25万元。
经询价，排污许可证发证审核技术服务费用为重点管理每家次0.42万元，简化管理每家次0.28万元，实际完成审核量为重点19家次，简化61家次，合计支付25万元。
偏差原因分析及改进措施（必填项，可另附说明）
根据实际情况完成19家重点，61家简化，已完成
倡导主动全程服务理念，促进重大项目落户投产，保障开发区经济增速走在全市前列
按照“最多跑一次”改革工作要求，以“提质、提速、提效”为着力点，优化审批流程，提升服务水平
按照“最多跑一次”改革工作要求，以“提质、提速、提效”为着力点，优化审批流程，提升服务水平
（计算方式：执行率自评得分=资金执行率*10）
优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分90分；中：60分≤得分80分；差：得分60分
3.财政评价项目绩效评价结果：无。
4.部门评价项目绩效评价结果：无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）指编外聘用人员工资及社保费用。
18.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）指环评报告技术评估、环境综合治理专项经费、排污许可证核发技术审核三个专项的开支费用。
2021年生态开发区分局决算公开11表.xls
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