浙江省金华市人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心）2021年部门、单位预算
人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心）
一、浙江省金华市人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心）概况
1.基本概况：宣传市委、市政府改革开放各项政策和金华经济社会发展成果，努力提高、扩大金华的知名度和美誉度；加强与驻地党委、政府、工商各界及金华同乡的联系，大力开展招商引资、招才引智，促进两地经济文化的交流与合作；全力服务金华市赴粤港澳地区及厦门考察团开展工作。
2.机构情况：浙江省金华市人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心），在原浙江省金华市人民政府驻深圳办事处职能基础上设立，原办事处成立于1988年，2018年7月机构调整，将原办事处更名为金华市深圳招商引才中心，与浙江省金华市人民政府驻深圳办事处合署办公一套班子二块牌子，为副县（处）级单位，主管部门是金华市人民政府办公室。
3.人员情况如下：单位正式编制为3个，临时编制3个。目前人员共3人，其中2人为正式在编，1人为临时聘用。
从预算单位构成看，浙江省金华市人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心）部门预算包括：部门本级预算。
二、2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算、财政专户管理资金、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、单位其他资金；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。浙江省金华市人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心）2021年收支总预算265.94万元。
（二）2021年收入预算情况说明
2021年收入预算132.97万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入132.97万元，占100%；财政专户管理的资金0万元，占0%。
（三）2021年支出预算情况说明
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出122.4万元、教育支出0.48万元、社会保障和就业支出4.3万元、卫生健康支出1.7万元、住房保障支出4.09万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出44.31万元，占33%；日常公用支出5.66万元，占4%；项目支出83万元，占62%。
（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
2021年财政拨款收支总预算265.94万元。收入总预算132.97万元,其中一般公共预算收入132.97万元。
(五)2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款132.97万元，比2020年执行数减少27.63万元，主要是单位减少1名在编人员。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出122.4万元，占92%；社会保障和就业（类）支出4.3万元，占3%；住房保障（类）支出4.09万元，占3%，教育支出0.48万元，卫生健康支出1.7万元，两项占2%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）39.4万元，主要用于工资福利支出、社保缴费、福利费、定额经费、工会经费支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）20万元，主要用于海西经济圈及粤港澳地区婺商党建工作经费支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）63万元，主要用于联络对接、招商引才专项支出。
（4）教育支出（类）进修及培训类（款）培训支出（项）0.48万元，主要用于单位员工培训支出。
（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.87万元，主要用于单位员工的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.43万元，主要用于单位员工的职业年金支出。
（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.7万元，主要用于单位人员医疗保障支出。
（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.09万元，主要用于单位人员公积金支出。
（六）关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出49.97万元，其中：
人员经费44.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费5.66万元，主要包括：办公费、培训费、公用经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于2021年政府性基金预算支出情况说明
浙江省金华市人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）关于2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费预算数为16万元，比2020年执行数增加9.56万元，增长148%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年部门、单位预算未安排因公出国（境）费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算16万元，比上年执行数增长148%。主要用于接待在外浙商以及港澳等客商的联络与沟通，吸引组织客商来金华投资。组织各种类型的招商活动，做好市领导来深的协调和准备工作。依托在深婺商、深圳浙江商会、深圳金华商会、深圳金华人才联谊会等，通过宣传推广金华、提供招商咨询服务、学术研讨会、学术联谊会等方式开展工作等支出。增加的主要原因是2020年疫情减少了公务接待支出，2021年恢复了正常的招商接待任务，同时我单位争取在海西经济圈及粤港澳大湾区扩大招商和联络范围。
3.公务用车购置及运行维护费：浙江省金华市人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心）2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数0增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。
浙江省金华市人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心）2021年所属各预算单位采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
浙江省金华市人民政府驻深圳办事处（金华市深圳招商引才中心）2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
⑴总体情况。2021年单位其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款83万元。
重点项目一：联络接待招商引才，该项目2021年纳入一般公共预算63万元。
重点项目二：党建事务，该项目2021年纳入一般公共预算20万元。
(1)联络接待招商引才绩效目标：通过开展招商引才工作，一是宣传推介金华，城市影响力在粤港澳大湾区提升，促进金华各类产品在大湾区销售；二是引进投资项目落地，助推金华实现高质量发展。
(2)党建事务总目标：在深圳、厦门成立在外婺商党组织,保障党组织活动经费、学习资料、活动场地，经常性组织婺商开展交流联谊活动，增强在外婺商的归属感和凝聚力,规范管理在外婺商党员。通过党建平台，加强与各地婺商的联系交流，为婺商抱团发展、做大做强提供坚实基础和保障。
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。
3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。
4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出）。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理实务、机关服务、专项服务、专项业务及机关实务管理、政务公开审批、信访事务、参事事务、事业运行等项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
13.教育支出（类）进修及培训类（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
浙江省金华市人民政府驻深圳办事处
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