中科金华科技园管理委员会2019年度部门决算
1.入驻企业引进。重点围绕金华优势主导产业和战略性新兴产业，尤其是五大千亿产业，依托金华市政府强有力的政策扶持，集聚科学院系统和大院名校的科技创新资源，着重引进“大院名校的团队型、高层次和对本地产业支撑引领作用大的研发机构”以及“创业类重点孵化项目和科技成果转化产业化项目”，集聚创新人才，孵化科技型企业，促进产业转型升级，发挥创新引领作用。
2.入驻企业管理。督促入驻企业按建设方案要求进行规划和建设；规范专项资金用途，加强资金使用监管，确保资金专款专用；入驻企业用房管理；入驻企业出园管理，包括用引导奖励资金购置的固定资产的回收、评估、拍卖和报废等相关工作。
3.入驻企业服务。预入孵企业工商注册；与入驻企业签订入驻协议；向入孵企业拨付引导奖励资金；为入驻企业与高校院所间合作牵线搭桥；组织入驻企业参加各种科技对接活动；为入驻企业科技成果产业化做好市场开拓、人才招聘、投融资等服务工作。
从预算单位构成看，中科金华科技园管理委员会部门决算包括：市本级决算1个，属市政府直属事业单位。
纳入中科金华科技园管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位无二级预算单位。
2019年度收、支总计1,587.22万元，与2018年度相比，收、支总计各增加1345.96万元，增长557.89%。主要原因是：2018年由于专项资金管理办法处于修订中，当年2000万元的专项资金未下达。
本年收入合计1,587.22万元；包括财政拨款收入1,529.21万元（其中，一般公共预算1,529.21万元，政府性基金预算0万元），占收入合计96.35%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入58万元，占收入合计3.65%。
本年支出合计1,587.22万元，其中基本支出79.36万元，占5%；项目支出1,507.86万元，占95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收、支总计1,529.21万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1287.95万元，增长533.84%。主要原因是：2018年由于专项资金管理办法处于修订中，当年2000万元的专项资金未下达，项目支出的预算安排及支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,529.21万元，占本年支出合计的96.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1360.92万元，增长808.68%。主要原因是：2018年由于专项资金管理办法处于修订中，当年2000万元的专项资金未下达，项目支出的预算安排及支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1,529.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出1,515.71万元,占99.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出5.92万元,占0.39%；卫生健康（类）支出2.19万元,占0.14%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5.4万元,占0.35%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为81.73万元，支出决算为1,529.21万元,完成年初预算的1871%，主要原因是2019年度较2018年度整体预算总指标增加，预算安排经费执行率增快。2018年由于专项资金管理办法处于修订中，专项资金未下达，直至2019年专项资金下达并拨付到位，并且，省级科技企业孵化器奖励资金结余也结转至2019年使用。其中：
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算为67.31万元，支出决算为65.85万元，完成年初预算的97.83%，决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，公务接待等部分经费有结余。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1449.85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因拨付入孵企业房租补助资金和引导奖励资金。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目为省级科技企业孵化器奖励资金，属于上年指标结转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的88.31%，决算数小于预算数的主要原因新进人员缴费基数较低。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）年初预算为1.85万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于预算数的主要原因新进人员缴费基数较低。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照年初预算列支。
住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.76万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的93.75%，决算数大于预算数的主要原因新进人员缴费基数较低。
人员经费61.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；
公用经费17.45万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、差旅费、其他商品和服务支出等。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本年度未安排政府性基金预算财政拨款。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本年度未安排政府性预算财政拨款。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.80万元，支出决算为3.8万元，完成预算的79.17%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是健全“三公”经费厉行节约长效机制，严控“三公”经费支出，优化支出结构，合理压缩支出，提高财政资金使用效益。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是2019年无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.25万元，占85.52%，与2018年度相比，减少0.25万元，下降7.14%，主要原因是严控“三公”经费支出，严格执行公务用车管理制度，倡导绿色出行；公务接待费支出决算为0.55万元，占14.48%，与2018年度相比，减少0.01万元，下降1.79%，主要原因是厉行勤俭节约、反对铺张浪费，压缩和降低公务接待费开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位未安排人员因公出国（境）预算。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.5万元，支出决算为3.25万元，完成预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是弘扬勤俭节约精神，倡导绿色出行，充分利用社会资源，完善公务用车管理监督制度并严格执行，合理压缩支出。
公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费支出3.25万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为1.3万元，支出决算为0.55万元，完成预算的42.31%。主要用于接待来金开展科技对接和交流的专家团队支出。决算数小于预算数的主要原因是健全“三公”经费厉行节约长效机制，严控公务接待经费支出，降低接待标准，合理压缩开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次，累计95人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待外国教授专家团队来金开展科技对接和交流的支出；接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出0.55万元，主要用于接待专家团队来金开展科技对接和交流的支出。接待95人次，8批次。
根据预算绩效管理要求，中科金华科技园管理委员会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金1507.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）
中科金华科技园管理委员会在2019年度部门决算中反映科技创新和服务专项及省级科技孵化器奖励项目绩效自评结果。
科技创新和服务专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1449.86万元，执行数为1449.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成中科金华科技园专项资金管理办法修订；二是新增国家级高新技术企业5家，浙江省科技型中小企业8家；授权各种专利101项，其中17项发明专利。三是孵化高新技术企业，引进和培育的入孵企业带动金华本地产业的转型升级、提供相关的技术服务、帮助企业提高技术水平，带动本地就业。发现的问题及原因：一是引进的入孵企业在财务做账规范有待加强；二是继续做好孵化服务，资源整合，以促进在孵企业更好的利用好市场，提高自身竞争力。下一步改进措施：一是加强对入孵企业专项资金使用管理培训指导；二是依托金华环境优势、服务优势，政策优势，搭建高校院所的科研成果转化平台，为创新创业者创造良好环境，提供涵盖人才招聘、人才租赁房申请、工商注册银行开户、市场开拓、技术需求对接等全方位公共服务，无不满意投诉。
按照入驻协议和实际研发需求，落实各机构办公生产、研发孵化用房。提供涵盖人才招聘、人才租赁房申请、工商注册银行开户、市场开拓、技术需求对接等全方位公共服务。园区持续孵化高新技术企业，增加税收和就业，为全市工业转型升级发挥重要作用，成为我市重要的创新创业平台。自2019年开始，力争3年成功创建国家级科技企业孵化器，并面向市本级，辐射金华各个县市区，逐步拓展孵化服务范围，建立全方位多层次的孵化网络。
持续不断引流发达城市科创资源，加大招院引所力度，积极支持金华科创平台建设，建成一批新型研发机构，稳步提升我市科技创新水平。力争三年内成功创建国家级科技企业孵化器，为金华高新技术产业园区规划建设的电子信息产业园、新能源汽车产业园、生物医药产业园输送创新创业源泉，引进科技型企业100家以上，其中规模以上企业10家以上，入驻机构年营业收入达到10亿元以上。
新增市级高新技术企业、中小型科技企业等认定数3家以上；授权各种专利20项以上，其中发明专利5项以上。
新增国家级高新技术企业5家，浙江省科技型中小企业8家；授权各种专利101项，其中17项发明专利
根据实际需要，每年不定期组织召开预孵化入驻评审会2次以上，引导奖励资金资助评审会1-2次。
资金评审严格按照标准进行条件审计和专家评审，尽可能控制成本；加强入孵企业用房管理，提高房屋使用率；对拨付的财政奖励资金加强监管。
孵化高新技术企业，引进和培育的入孵企业带动金华本地产业的转型升级、提供相关的技术服务、帮助企业提高技术水平，带动本地就业。
为创新创业者创造良好环境，提供涵盖人才招聘、人才租赁房申请、工商注册银行开户、市场开拓、技术需求对接等全方位公共服务，无不满意投诉。
优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分90分；中：60分≤得分80分；差：得分60分
省级科技孵化器奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成仙华北街孵化分基地和企业展厅建设；二是依托金华环境优势、服务优势，政策优势，搭建高校院所的科研成果转化平台，为创新创业者创造良好环境，提供涵盖人才招聘、人才租赁房申请、工商注册银行开户、市场开拓、技术需求对接等全方位公共服务，无不满意投诉。发现的问题及原因：一是咨询服务专业团队专业性有待加强；二是加强对基础孵化服务体系搭建。下一步改进措施：一是组织培训学习，提高孵化器管理团队的业务水平和服务能力；二是提高创业孵化从业人员能力，提升创业孵化服务水平。优化服务方向，让入园企业得到涵盖范围政策支持、信息咨询、投融资、创新基金及科技项目申报、高新技术企业及双软企业认定、技术转移等方面咨询支持，创业导师重点跟踪，指导企业成长中的难题。
科技园现位于市高新园区仙华基地，现有孵化面积约3.5万平方米，于2016年和2017年先后被认定为市级和省级科技企业孵化器，已成为金华市重要的创新创业示范基地，是金华市企业转型升级、高新技术企业孵化的重要平台。截止目前，园区共有65家在孵企业，10家毕业企业。管委会于2017年下半年成立了金华中科孵化器有限公司，以“两块牌子一套人马”的形式正式启动科技园企业化运作进程。为了全面提高服务水平，计划资金主要用于完善科技园公共基础设施及孵化分基地建设。自2019年开始，力争3年成功创建国家级科技企业孵化器，并面向市本级，辐射金华各个县市区，逐步拓展孵化服务范围，建立全方位多层次的孵化网络。
科技园将以市高新园区仙华基地为孵化总部，建设成集办公、生产、餐饮、娱乐为一体的高科技创业街区，立足市开发区，面向市本级，辐射金华地区乃至浙中地区，逐步建立全方位多层次的孵化网络，力争三年内成功创建国家级科技企业孵化器，为金华高新技术产业园区规划建设的电子信息产业园、新能源汽车产业园、生物医药产业园输送创新创业源泉，引进科技型企业100家以上，其中规模以上企业10家以上，入驻机构年营业收入达到10亿元以上。园区持续孵化高新技术企业，增加税收和就业，为全市工业转型升级发挥重要作用，成为我市重要的创新创业平台。
园区入驻企业通过科技成果转化、产品研发销售实现全年营收3亿元左右；为本地企业提供相关技术服务产生良好的间接经济效益。
孵化高新技术企业，引进和培育的入孵企业带动金华本地产业的转型升级、提供相关的技术服务、帮助企业提高技术水平，带动本地就业。
为创新创业者创造良好环境，提供涵盖人才招聘、人才租赁房申请、工商注册银行开户、市场开拓、技术需求对接等全方位公共服务，无不满意投诉。
优：90分≤得分≤100分；良：80分≤得分90分；中：60分≤得分80分；差：得分60分
2019年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是中科金华科技园管理委员会不是行政单位以及参公管理的事业单位，无机关运行支出。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，中科金华科技园管理委员会共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于开展科技园相关业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：是指科技服务机构的基本支出。
16.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为企业提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全企业技术服务体系等方面的支出。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
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