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金华市人民政府办公室2020年度部门决算

  ……………………………………………………………………………………………………

  (一)部门职责…………………………………………………………………………………(2)

  (二)机构设置…………………………………………………………………………………(3)

  二、2020年度部门决算公开表………………………………………………………………(3)

  三、2020年度部门决算情况说明……………………………………………………………(3)

  (一)收入支出决算总体情况说明…………………………………………………(3)

  (二)收入决算情况说明………………………………………………………………(3)

  (三)支出决算情况说明……………………………………………………………(4)

  (十)机关运行经费支出说明…………………………………………………………(12)

  (十一)政府采购支出说明……………………………………………………………(12)

  (十二)国有资产占有情况说明……………………………………………………(12)

  (十三)预算绩效情况说明……………………………………………………………(13)

  四、名词解释…………………………………………………………………………………………(19)

  1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理市政府各部门和各县(市、区)政府请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批。受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

  2.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与调查研究,对市委、市政府重点工作、重大改革、重要政策进行跟踪调研,及时反映情况,提出对策建议。指导全市政府系统调查研究工作。牵头协调市政府智库建设,指导各县(市、区)政府智库发挥决策咨询作用。

  3.督促检查市政府各部门和各县(市、区)政府贯彻落实党中央国务院、省委省政府和市委市政府有关方针政策和决策部署情况以及市、市政府会议决定事项的执行情况。

  5.负责市政府会议的组织和服务保障工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

  7.负责人大代表建议和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

  从预算单位构成看,金华市人民政府办公室部门决算包括:金华市人民政府办公室本级决算、办公室所属事业单位决算共2家,其中:行政单位1家(金华市人民政府办公室),事业单位1家(金华市人民政府公报室)。

  纳入金华市人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:金华市人民政府公报室。

  2020年度收入总计3280.99万元,支出总计3280.99万元,与2019年度相比,各减少896.67万元,下降21.46%。主要原因是下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  本年收入合计3272.1万元;包括财政拨款收入3272.1万元(其中,一般公共预算3272.1万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

  本年支出合计3272.1万元,其中基本支出2920.51万元,占89.25%;项目支出351.59万元,占10.75%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  2020年度财政拨款收入总计3280.99万元,支出总计3280.99万元,与2019年相比,各减少882.17万元,下降21.19%。主要原因是下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。财政拨款支出年初预算数3660.13万元,完成年初预算的89.64%,主要原因是下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出3272.1万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款出减少589.09万元,下降15.26%。主要原因是下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出3272.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2623.06万元,占80.16%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出4.8万元,占0.15%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出319.85万元,占9.78%;卫生健康(类)支出91.77万元,占2.8%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出232.63万元,占7.11%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

  2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3660.13万元,支出决算为3272.1万元,完成年初预算的89.4%,主要原因是下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1899.33万元,支出决算为2238.75万元,完成年初预算的117.87%,决算数大于预算数的主要原因年中调入人员经费追加和行政在职人员工资、奖金等增加。

  (2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为318.89万元,支出决算为32.64万元,完成年初预算的10.24%,决算数小于预算数的主要原因下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  (3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为642.59万元,支出决算为326.66万元,完成年初预算的50.83%,决算数小于预算数的主要原因下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  (4)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因年中追加项目经费。

  (5)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为118万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  (6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为228.7万元,支出决算为232.63万元,完成年初预算的101.72 %,决算数大于预算数的主要原因人员调入和住房公积金基数调整。

  (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为84.64万元,支出决算为90.19万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于预算数的主要原因人员调入和医保基数调整。

  (8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为9.32万元,支出决算为1.58万元,完成年初预算的16.95%,决算数小于预算数的主要原因下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  (9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为86.83万元,支出决算为103.03万元,完成年初预算的118.66%,决算数大于预算数的主要原因年中追加抚恤金。

  (10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为158.25万元,支出决算为139.54万元,完成年初预算的88.18%,决算数小于预算数的主要原因下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  (11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为79.12万元,支出决算为77.28万元,完成年初预算的97.67%,决算数小于预算数的主要原因下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  (12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0.65万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  (13)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为33.81万元,支出决算为4.8万元,完成年初预算的14.2%,决算数小于预算数的主要原因厉行节约,从严控制经费支出;下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  人员经费2518.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、劳务费、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

  公用经费402.29万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

  本部门2020年度和2019年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

  2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89.3万元,支出决算为2.67万元,完成预算的2.99%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,从严控制经费支出;下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少6.07万元,下降100%,主要原因是未安排因公出国(境)考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,减少30.67万元,下降100%,主要原因是金华市人民政府办公室和金华市人民政府公报室没有公务用车,下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心;公务接待费支出决算为2.67万元,占100%,与2019年度相比,减少35.73万元,下降93.05%,主要原因是厉行节约,从严控制经费支出;下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。具体情况如下:

  预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是未安排因公出国(境)考察。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

  预算数为22.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。

  预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是没有购车计划,未安排此项经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

  预算数为22.3万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位市政府驻北京联络处、市政府驻上海联络处、市政府驻杭州办事处划转到市投资促进中心。2020年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  预算数为67万元,支出决算为2.67万元,完成预算的3.99%。主要用于接待接待上级部门及其他省市有关单位考察、交流、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25团组,累计140人次。

  支出2.67万元,主要用于接待接待上级部门及其他省市有关单位考察、交流、调研等支出。接待25团组,140人次。

  2020年度机关运行经费年初预算数为441.24万元,支出决算为398.17万元,完成年初预算的90.24%,决算数小于预算数的主要原因工作中严把经费支出,节约部分经费;比2019年度增加30.05万元,增长8.16%,主要原因是人员调入追加经费。

  2020年度政府采购支出总额58.21万元,其中:政府采购货物支出55.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.17万元。授予中小企业合同金额58.21万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  截至2020年12月31日,金华市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  根据预算绩效管理要求,金华市人民政府办公室组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目14个,共涉及资金351.59万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

  金华市人民政府办公室在2020年度部门决算中反映市政府顾问经费及智能文件交换与跟踪系统维护经费项目绩效自评结果。

  市政府顾问经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为我市经济建设和社会发展提供经济、科技、法律、商务、投资等方面咨询;二是积极推进我市与国内外的经贸、科技合作交流,帮助我市引进资金、科技、项目,为我市培养经济、科技、法律、管理等方面人才。发现的问题及原因:在该项目实施过程中,能够做到及时按照项目任务的要求,严格按照项目资金的用途使用。存在的问题是资金使用进度需进一步加强完善。下一步改进措施:进一步细化预算,科学合理规划预算资金使用,提高财政资金使用效率。

  为我市经济建设和社会发展提供经济、科技、法律、商务、投资等方面咨询;就我市重大经济政策措施、重大经济活动和重大建设项目提出对策、建议,为政府决策提供科学依据;在国内外宣传金华、推介金华,积极介绍和组织所在国家或地区的客商来我市考察、洽谈项目;积极推进我市与国内外的经贸、科技合作交流,帮助我市引进资金、科技、项目,为我市培养经济、科技、法律、管理等方面人才。

  胡伟武团队拟在金义都市新区牵头投资建设智慧产业园;中铁四院何志工、郑洪顾问积极为金华铁路枢纽规划建言,并参与相差规划工作;顾浩顾问积极为金义都市区规划编制调研建言;吴志强顾问积极参与指导金华开发区转型升级和中央创新区规划建设。刘鸿武顾问作一期中非经贸合作为主题的浙中论坛报告,并积极推动中非文化合作交流示范区规划建设。徐辉、俞小莉、薛安克、刘贵今、严义等顾问为《政府工作报告》《金华市经济治理改革试点方案》等征求意见稿提出反馈意见。

  聘请顾问20人,邀请市政府顾问来金开展课题调研或决策咨询、专题研讨、项目论证至少1次,每半年召开一次联席会议

  就我市重大经济政策措施、重大经济活动和重大建设项目提出对策、建议,为政府决策提供科学依据。

  中铁四院何志工、郑洪顾问积极为金华铁路枢纽规划建言,并参与相差规划工作;顾浩顾问积极为金义都市区规划编制调研建言;吴志强顾问积极参与指导金华开发区转型升级和中央创新区规划建设。刘鸿武顾问作一期中非经贸合作为主题的浙中论坛报告,并积极推动中非文化合作交流示范区规划建设。

  优:90分≤得分≤100分;良:80分≤得分90分;中:60分≤得分80分;差:得分60分

  智能文件交换与跟踪系统维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为2万元,执行数为1.99万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实现公文信息采集更加快速、准确,公文分发更加无误、智能,公文交换更加保密、安全,并且能进行全过程自动跟踪、对公文工作各个环节进行科学化管理,充分提高公文管理和运转工作的效率。发现的问题及原因:在该项目实施过程中,能够做到及时按照项目任务的要求,严格按照项目资金的用途使用。存在的问题是资金使用进度需进一步加强完善。下一步改进措施:进一步细化预算,科学合理规划预算资金使用,提高财政资金使用效率。

  实现公文信息采集更加快速、准确,公文分发更加无误、智能,公文交换更加保密、安全,并且能进行全过程自动跟踪、对公文工作各个环节进行科学化管理,充分提高公文管理和运转工作的效率,使公文管理更加科学化、规范化,公文运转更加安全、准确、及时、自动和高效。

  使公文管理更加科学化、规范化,公文运转更加安全、准确、及时、自动和高效。

  要完善机制和制度,着力抓好经费预算规范管理,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

  ≤得分≤100分;良:80分≤得分90分;中:60分≤得分80分;差:得分60分优

  部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  17.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映开展经济发展、社会事业方面重大问题的调查研究、区域宣传、政府信息公开、反走私综合治理、因公出差、会议等经费支出。19.一般公共服务支出

  (类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映办公设备采购经费支出。20.社会保障和就业支出

  (类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。21.社会保障和就业支出

  (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。22.社会保障和就业支出

  (类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。23.卫生健康支出

  (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。24.卫生健康支出

  (类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。25.住房保障支出

  (类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。26.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映行政事业单位开展培训和职工参加培训经费支出。

  (类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。金华市人民政府公报室单位公开表.XLS

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“双11”快递预计超20亿件菜鸟金华电商产业园进入备战状态

  去年“双11”当天,天猫平台为物流行业贡献了超10亿包裹,马云那句“中国快递进入10亿时代”成线”仅   去年“双11”当天,天猫平台为物流行业贡献了超10亿包裹,马云那句“中国快递进入10亿时代”成线”的战火早已拉开序幕。   据国家统计局数据显示,预计2019年“双11”期间产生的快递包裹量将保持增长,有望突破22.5亿件...