金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度部门决算
G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度部门决算
三、2021年度部门决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..................(4)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................(5)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............(6)
1.金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室是长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组的办事机构。
2.负责领导小组的日常工作，具体履行科创廊道的统筹、协调、督查、对接G60科创走廊等管理工作职能。
从预算部门构成看，金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度部门决算包括：局本级决算。
纳入金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
二、金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度部门决算公开表
三、金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度部门决算情况说明
2021年度收入总计33.54万元，支出总计33.54万元,与2020年度相比，各减少84.97万元，各下降71.7%。主要原因
是：2021年《浙中科创走廊建设规划》委托编制经费已拨款未支付。
本年收入合计33.54万元；包括财政拨款收入33.54万元（其中，一般公共预算33.54万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
本年支出合计33.54万元，其中基本支出0万元，占0%；项目支出33.54万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计33.54万元，支出总计33.54万元，与2020年相比，各减少84.97万元，各下降71.7%。主要原因是2021年《浙中科创走廊建设规划》委托编制经费已拨款未支付；财政拨款支出年初预算数33.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算合理。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出33.54万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少84.97万元，下降71.7%。主要原因是：2021年《浙中科创走廊建设规划》委托编制经费已拨款未支付。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出33.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出33.54万元,占100%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89万元，支出决算为33.54万元,完成年初预算的37.7%，主要原因是2021年《浙中科创走廊建设规划》委托编制经费已拨款未支付。其中：
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为89万元，支出决算为33.54万元，完成年初预算的37.7%，决算数小于预算数的主要原因2021年《浙中科创走廊建设规划》委托编制经费已拨款未支付。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：
人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、……。
公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、……。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：本部门金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说
本部门金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度接待外来宾客批次和人数不多。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年执行数持平，主要原因是本部门2020年度没有因公出国（境）预算安排的支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本部门2020年没有公务用车购置及运行维护预算安排的支出；公务接待费支出决算为0.56万元，占100%，与2020年度相比，增加0.01万元，增长1.8%，主要原因是正常增长。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员0人次公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是本部门金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数等于预算数的主要原因是本部门金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室2021年度无公务用车购置及运行维护费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。主要用于无0项所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.56万元，完成预算的56%。主要用于接待长三角G60联席办领导及县（市、区）人员来金对接工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是2021年度接待外来宾客批次和人数不多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8团组，累计52人次。
外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。
其他国内公务接待支出0.56万元，主要用于长三角G60联席办领导及县（市、区）人员来金对接工作接待8团组，52人次。
2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
截至2021年12月31日，金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室部门对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金33.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价
金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室在2021年度部门决算中反映金义科创廊道办建设领导小组办公室经费及《浙中科创走廊建设规划》委托编制经费项目绩效自评结果。
金义科创廊道办建设领导小组办公室经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为35万元，执行数为33.54万元，完成预算的95.8%。项目绩效目标完成情况：一是积极融入G60科创走廊，大力发展科创平台，推进浙中科创走廊；二是积极组织和参加融入长三角相关活动，集聚创新资源，推动全市经济高质量一体化发展。发现的问题及原因：一是资金执行率不够高；二是会议费、差旅费、其他商品和服务支出等支出较少；三是预算资金结余较多。下一步改进措施：一是进一步强化绩效管理；二是规范资金使用；三是提高资金使用效率，根据工作安排保障办公室日常运行的相关费用。
金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室经费项目绩效自评表
市科创廊道办实体化运作日常办公经费
金华市长三角G60科创走廊金义科创廊道建设领导小组办公室
10家，集聚高等院校9所，高校院所来金设立高水平研发机构25家，各类科创园区100个，专业技术人员总量28万人，国家高新技术企业700家。全市在沪杭长三角区域建设
12个，集聚高等院校11所，高校院所来金设立高水平研发机构32家，全市已建各类科创园区132家，特色小镇15家，现有国家高新技术企业1370家。
大力推进异地研发机构建设，年内落地异地研发中心
“飞地”落地。年内落地异地研发中心
年，全市在沪杭长三角区域建设“科创飞地”已达12个。12.5
大力推进异地研发机构建设，年内落地异地研发中心
“飞地”落地。年内落地异地研发中心
年，全市在沪杭长三角区域建设“科创飞地”已达12个。12.5
严格按预算标准支出，办公费、出差费、会议培训费尽量节约，按计划支出。
会议费、差旅费、其他商品和服务支出等支出未达到预算编制数。
，实现G60“一网通办”窗口在全市全覆盖。10
G60科创走廊首届人工智能成果展示与对接活动，九城600件（套）人工智能产品来金展示，300余家企业与专家开展对接洽谈，成效显著
3家企业被评为长三角G60科创走廊工业互联网标杆工厂、浦江县水晶产业园区被评为工业互联网标杆园区，磁性行业智能制造工业互联网平台等被列入G60工业互联网推荐平台、专业服务机构目录；6月，我市牵头的新材料产业联盟入选2019年度长三角G60科创走廊产业联盟3家优秀单位之一。10
高质量集聚创新资源，为经济建设厚积发展动力。
活动，新华社、人民日报、浙江日报等30余家媒体对活动进行了报道，纷纷点赞金华。长三角G60科创走廊相关活动引起媒体广泛关注，“两上学习强国、三上浙江卫视”。10
一是《浙中科创走廊建设规划》委托编制项目经费已完成拨款，未完成支付。发现的问题及原因：一是资金下达后，未达到付款条件，导致无法支付。下一步改进措施：一是加快推进规划编制，及时上报进度。《浙中科创大走廊建设规划》委托编制经费项目绩效自评
《浙中科创大走廊建设规划》委托编制经费
2.征求意见及专家咨询：2020年12月中下旬，规划初稿书面征求市相关部门、各县（市、区）意见，修改完善。召开专家咨询论证会，进一步听取有关专家、政府部门的意见。
4.规划报批：2020年12月下旬，根据市委市政府主要领导意见修改完成并形成送审稿，报省政府审议。
高质量完成《浙中科创走廊发展规划》。
高质量完成《浙中科创走廊发展规划》。
委托编制费分3期支付，在2020年底前支付前2期的费用。
及时支付委托业务费80.76万元，第3期53.84万元待规划提交审议通过后支付。
构建“一廊六城”创新空间新格局，带动市经济发展
将浙中科创走廊打造成为长三角协同创新先行地、全省产业数字赋能示范地、浙中创新发展引领地。
将浙中科创走廊打造成为长三角协同创新先行地、全省产业数字赋能示范地、浙中创新发展引领地。
、师大创新城、中央创新城、光电创新城、金兰创新城。加快构建“一廊六城”创新空间新格局
加快构建“一廊六城”创新空间新格局
、师大创新城、中央创新城、光电创新城、金兰创新城。1010
是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。
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